Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Žiar » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 65
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2201800065Weby Groupúhrada doména 31.12.201885,44 €PP
2201800064Orange Slovensko, a.s.telekomunikačné služby18.12.201846,01 €PP
2201800063Ing. Ivana Staneková - STANA papiernictvokancelárske potreby12.12.20187,56 €PP
2201800062Edenred Slovakia, s. r. o.stravné lístky zamestnanci 12/201819.12.2018 137,40 €PP
2201800061Weby Groupservisný poplatok doména27.11.201821,18 €PP
2201800060Orange Slovensko, a.s.telekomunikačné služby15.11.201846,69 €PP
2201800059ATRIO PLUS, s.r.o.toner Canon16.11.201831,80 €PP
2201800058Solitea Slovensko, a.s.aktualizácia softvéru 15.11.201894,80 €PP
2201800057Edenred Slovakia, s. r. o.stravné lístky zamestnanci 10,11/201829.10.2018 213,00 €PP
2201800056Orange Slovensko, a.s.telekomunikačné služby16.10.201845,86 €PP
2201800055Renáta Polanská občerstvenie pre verejnosť a kontrola NM2.10.201811,50 €PP
2201800054Orange Slovensko, a.s.telekomunikačné služby23.9.201845,86 €PP
2201800053Solitea Slovensko, a.s.školenie účtovný program a servisné úpravy4.9.201852,80 €PP
2201800052Edenred Slovakia, s. r. o.stravné lístky zamestnanci 8,9/201830.8.2018 148,20 €PP
2201800050Ľudová pekáreň, s.r.o.miestne produkty-ochutnávka pre verejnosť Agrokomplex30.8.201839,93 €PP
Položky 1-15 z 65


Úvodná stránka